Documento soporte
¿Qué es el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?
Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica.
El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. (Fuente DIAN)
La funcionalidad permite registrar y enviar documentos soporte a los terceros que por la compra de un bien o prestación de un servicio no están obligados a facturar.
Esta funcionalidad aplica solo para los documentos de compra.
Aunque la norma establece envío de forma individual o acumulado semanal por proveedor, en el sistema solo está disponible el envío individual.
Configuraciones en el ERP
A continuación se definen las configuraciones necesarias para el registro y envío:
Tipos de documentos
Adicional a la información que normalmente se registra en un tercero, para el envío de documento soporte se debe informar la procedencia del proveedor.
En tipos de documentos se debe realizar la siguiente configuración en:
- Administración
- Tipos de documentos
- Pestaña Otros
- Sección factura electrónica
- Check 'Documento soporte No Obligados a facturar'
Esta opción se marca si no esta obligado a facturar.
- Para marcar 'Documento soporte no obligados a facturar' debe ser documento de compra y debe estar marcado 'Es documento electrónico'
- Al marcar como factura electrónica y documento soporte en las propiedades del documento saldrá las opciones de factura electrónica para enviar ver guía Factura electrónica.
Terceros
En terceros se debe realizar la siguiente configuración en:
- Tablas
- Terceros al adicionar o modificar
- Pestaña varios
- Botón 'Otra información'
- Al dar clic en el botón 'Otra información' abre el siguiente formulario.
- En este formulario se define la procedencia para lo cual se selecciona si el tercero es o no residente. De forma predeterminada está como ‘No definido’.
Nota
Para enviar documento soporte se debe establecer la procedencia, es decir, si es residente o no residente, este dato es obligatorio.
Adicional, acorde el tipo de documento de identificación del proveedor debe ser ‘Nit’ para los residentes.