Documento soporte: Difference between revisions
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# Esta opción se marca solo si es para documento soporte de terceros no obligados a facturar. | |||
# Para marcar 'Documento soporte no obligados a facturar' debe ser documento de compra y debe estar marcado 'Es documento electrónico' | |||
# El tipo de documento debe tener definido un tipo de compra como ' Factura de Compra' | |||
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Adicional a la información que normalmente se registra en un tercero, para el envío de documento soporte se debe informar la procedencia del proveedor. | |||
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Revision as of 20:01, 8 August 2022
¿Qué es el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?
Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica.
El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. (Fuente DIAN)
La funcionalidad permite registrar y enviar documentos soporte a los terceros que por la compra de un bien o prestación de un servicio no están obligados a facturar.
Esta funcionalidad aplica solo para los documentos de compra.
Aunque la norma establece envío de forma individual o acumulado semanal por proveedor, en el sistema solo está disponible el envío individual.
Configuraciones en el ERP
A continuación se definen las configuraciones necesarias para el registro y envío:
Tipos de documentos
Se debe identificar cual es el tipo de documento definido para registrar los documentos soporte.
En tipos de documentos se debe realizar la siguiente configuración en:
- Administración
- Tipos de documentos
- Pestaña Otros
- Sección factura electrónica
- Check 'Documento soporte No Obligados a facturar'
Esta opción se marca si no esta obligado a facturar.
- Esta opción se marca solo si es para documento soporte de terceros no obligados a facturar.
- Para marcar 'Documento soporte no obligados a facturar' debe ser documento de compra y debe estar marcado 'Es documento electrónico'
- El tipo de documento debe tener definido un tipo de compra como ' Factura de Compra'
Terceros
Adicional a la información que normalmente se registra en un tercero, para el envío de documento soporte se debe informar la procedencia del proveedor.
En terceros se debe realizar la siguiente configuración en:
- Tablas
- Terceros al adicionar o modificar
- Pestaña varios
- Botón 'Otra información'
- Al dar clic en el botón 'Otra información' abre el siguiente formulario.
- En este formulario se define la procedencia para lo cual se selecciona si el tercero es o no residente. De forma predeterminada está como ‘No definido’.
Nota
Para enviar documento soporte se debe establecer la procedencia, es decir, si es residente o no residente, este dato es obligatorio.
Adicional, acorde el tipo de documento de identificación del proveedor debe ser ‘Nit’ para los residentes.