Editing Documento soporte

¿Qué es el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?

Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica. 

El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. (Fuente DIAN)

La funcionalidad permite registrar y enviar documentos soporte a los terceros que por la compra de un bien o prestación de un servicio no están obligados a facturar.

Esta funcionalidad aplica solo para los documentos de compra.

Aunque la norma establece envío de forma individual o acumulado semanal por proveedor, en el sistema solo está disponible el envío individual.

=== Configuraciones  en el ERP ===
A continuación se definen las configuraciones necesarias para el registro y envío:

==== Tipos de documentos ====
Se debe identificar cual es el tipo de documento definido para registrar los documentos soporte.

En tipos de documentos se debe realizar la siguiente configuración en: 

* Administración  
* Tipos de documentos 
* Pestaña Otros  
* Sección factura electrónica  
* Check 'Documento soporte No Obligados a facturar' 

En esta configuración se debe tener en cuenta los siguientes puntos 

# Esta opción se marca solo si es para documento soporte de terceros no obligados a facturar.
# Para marcar 'Documento soporte no obligados a facturar' debe ser documento de compra y debe estar marcado 'Es documento electrónico'
# El tipo de documento debe tener definido un tipo de compra como ' Factura de Compra'

[[File:Doc1.png|center]]

#

==== Terceros ====
Adicional a la información que normalmente se registra en un tercero, para el envío de documento soporte se debe informar la procedencia del proveedor. 

En terceros se debe realizar la siguiente configuración en:
* Tablas 
* Terceros  al adicionar o modificar
* Pestaña varios 
* Botón 'Otra información'

[[File:Docsop2.png|center]]

* Al dar clic en el botón 'Otra información' abre el siguiente formulario.
* En este formulario se define la procedencia para lo cual se selecciona si el tercero es o no residente. De forma predeterminada está como ‘No definido’.
[[File:Docso3.png|center]]

=== Configurar producto para documento soporte ===
Configurar el producto predeterminado en el tipo de documento soporte, de modo que al crear la cabecera, se solicite el valor y se agregue automáticamente un ítem con cantidad 1 y el valor indicado, omitiendo la ventana de adición de ítems.

Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Documentos
[[File:Documento soporte item.gif|center]]

=== Nota ===

* Para enviar documento soporte se debe establecer la procedencia, es decir, si es residente o no residente, este dato es obligatorio.

* Adicional, acorde el tipo de documento de identificación del proveedor debe ser ‘Nit’ para los residentes.
* En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operador tecnológico es factlatam.