Editing Retención en la fuente (section)

=== Terceros Proveedor ===
* Ingresar al módulo "Comercial" o "Contable".
* Ir a Tablas.
* Dar clic en la opción “Terceros”.
* Seleccionar el tercero.
* Dar clic en el botón “Modificar”.
* El sistema brindará toda la información del tercero, incluyendo si es auto retenedor o no, en la retención en la fuente para ventas de la empresa. Así como se evidencia en la siguiente ilustración.
[[File:Terceros 3.png|center]]




Se explica mediante la siguiente tabla, el funcionamiento del sistema en el momento de realizarse la retención en la fuente, en una compra realizada por la empresa.

Ahora se explica los posibles casos en que se puede aplicar la retención en la fuente en compras, ya que la empresa y el tercero pueden tener diferentes configuraciones.

A continuación se presenta la respuesta del sistema, en los posibles casos de retención en la fuente.
{| class="wikitable"
|+
!
! colspan="3" |Estado del tercero(Cliente)
|-
|Estado de la empresa
|Tercero SI es auto retenedor
|Tercero No es auto retenedor
|Sin animo de lucro
(Exenta)
|-
|Empresa Si es agente auto retenedor 
| - No calcula
| - Resta de la cuenta por pagar.
- Crédito por la cuenta de retención
| - No calcula
|-
|Empresa No es agente auto retenedor 
| - No calcula 
| - No calcula 
| - No calcula 
|}
Después de conocer los posibles efectos según la configuración de la empresa y del tercero; procedemos a configurar el concepto que se creó para el patrón contable de la factura compra, allí en esta configuración se definirá la cuenta contable de Retención y si se aplicará la retención en la fuente de las compras para un tercero en particular o para todos los tercero. 

Para realizar esta configuración se debe ingresar en la ruta que se mencionó en el ítem 2 “¿En donde esta ubicada?”, del presente documento.
[[File:Retención12.png|center]]

Como se evidencia en la anterior ilustración, después de ingresar en la opción de “Retención en la fuente”, se debe realizar lo siguiente:

* Dar clic en la pestaña “Compras”.
* Dar clic en el botón “Concepto”.
* Seleccionar el concepto al cual se le registrará la configuración de la retención en la fuente. Se debe seleccionar el concepto del patrón contable, que maneja la factura de Compra.
* Dar clic en “Adicionar” o en “Modificar” en caso de que se desee cambiar la configuración del concepto.
* El sistema presentará la ventana que se muestra en la ilustración 10, para definir cual cuenta contable será la cuenta de retención; la cual se maneja en  el momento de aplicar retención en la fuente para las compras de la empresa. También se debe definir si la retención en la fuente de las compras, se aplicará para todos los terceros o solamente a un tercero en particular
[[File:Terceros 4.png|center]]
* '''Tercero:''' Si el tercero es cero, es por que se les aplicará la retención a todos los clientes, si se selecciona un tercero aplicara la retención solo para lo documentos que tengan ese tercero.
* '''Aplica a los terceros''': Si se selecciona todos aplica a todos los terceros tanto declarantes como no declarantes, si se selecciona declarante aplica solo para los declarantes, si se aplica No declarantes aplica solo para los No declarantes. Este acción se le define al tercero en la pestaña de tributaria como se muestra en la pantalla de terceros.
* '''Cuenta retención:''' Se debe definir la cuenta contable que será la cuenta de retención.
* '''Monto mínimo:''' Definir el monto mínimo, para aplicar la retención en la fuente, en cualquier factura de venta.
* '''Porcentaje:''' Definir el porcentaje que se le aplicará al total o valor base de la factura y al cual se le registrará en las cuentas contables.
* Dar clic en Agregar o Modificar, para guardar la configuración realizada.

'''Nota:''' Para ReteIVA, (incluyendo la versión por grupos), se debe incluir el regímen al cual se le aplicará la retención, de lo contrario esta no tendrá efecto.