Editing Documento soporte (section)

=== Configuraciones  en el ERP ===
A continuación se definen las configuraciones necesarias para el registro y envío:

==== Tipos de documentos ====
Se debe identificar cual es el tipo de documento definido para registrar los documentos soporte.

En tipos de documentos se debe realizar la siguiente configuración en: 

* Administración  
* Tipos de documentos 
* Pestaña Otros  
* Sección factura electrónica  
* Check 'Documento soporte No Obligados a facturar' 

En esta configuración se debe tener en cuenta los siguientes puntos 

# Esta opción se marca solo si es para documento soporte de terceros no obligados a facturar.
# Para marcar 'Documento soporte no obligados a facturar' debe ser documento de compra y debe estar marcado 'Es documento electrónico'
# El tipo de documento debe tener definido un tipo de compra como ' Factura de Compra'

[[File:Doc1.png|center]]

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==== Terceros ====
Adicional a la información que normalmente se registra en un tercero, para el envío de documento soporte se debe informar la procedencia del proveedor. 

En terceros se debe realizar la siguiente configuración en:
* Tablas 
* Terceros  al adicionar o modificar
* Pestaña varios 
* Botón 'Otra información'

[[File:Docsop2.png|center]]

* Al dar clic en el botón 'Otra información' abre el siguiente formulario.
* En este formulario se define la procedencia para lo cual se selecciona si el tercero es o no residente. De forma predeterminada está como ‘No definido’.
[[File:Docso3.png|center]]