Otros

1) ¿ Qué hace?

Permite configurar y parametrizar opciones generales de los tipos de documentos creados en el sistema.

2) ¿ En dónde está ubicada?

La pestaña está ubicada en la quinta posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:

3) ¿ Cómo se configura?

Componentes de la Pantalla

1. Bonificaciones
   • Imprimir Bonificación: Marca esta casilla para habilitar la impresión de bonificaciones en los documentos.
   • Generar Bonificación: Marca esta casilla para que el sistema genere automáticamente bonificaciones.
2. Domicilios
   • Manejo de Domicilios habilitado: Marca esta casilla para habilitar la gestión de domicilios (entregas a domicilio).
   • Modo automático: Marca esta casilla para habilitar el modo automático en la gestión de domicilios.
   • Valor de Domicilios: Campo numérico para ingresar el valor predeterminado de los domicilios.
   • Ver Domicilios.
3. Pasarela
   • Registro de pedidos: Marca esta casilla para habilitar el registro de pedidos en la pasarela de pagos.
   • Registro de notas crédito: Marca esta casilla para habilitar el registro de notas de crédito.
   • Registro de facturas de venta: Marca esta casilla para habilitar el registro de facturas de venta.
   • Enviar a la DIAN: Marca esta casilla para enviar los documentos a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).
   • Contabilizar documento: Marca esta casilla para contabilizar los documentos automáticamente.
   • Sugerir porcentaje de descuento proveedor: Marca esta casilla para que el sistema sugiera el porcentaje de descuento del proveedor.
   • Consecutivo por vendedor: Marca esta casilla para habilitar el uso de consecutivos por vendedor (aplica a pedidos, notas de crédito, FV1).
   • Detallar productos de unidad variable: Marca esta casilla para detallar los productos que tienen unidades variables.
   • Operación de comprometer: Marca esta casilla para habilitar la operación de comprometer productos.
   • Mostrar productos relacionados: Marca esta casilla para mostrar productos relacionados al buscar en el sistema.
   • Mostrar pagar doc al buscar #doc: Marca esta casilla para mostrar la opción de pagar documento al buscar por número de documento.
4. Facturación Electrónica
   • Es documento electrónico: Marca esta casilla para indicar que el documento es electrónico.
   • Contabilizar antes de enviar: Marca esta casilla para contabilizar los documentos antes de enviarlos electrónicamente.
   • Documento Soporte No Obligados a Facturar: Marca esta casilla para los documentos de soporte de quienes no están obligados a facturar.
   • Documento Equivalente P.O.S: Marca esta casilla para los documentos equivalentes del Punto de Venta (POS).
   • Consecutivo incluye prefijo: Marca esta casilla para que el consecutivo del documento incluya un prefijo.
   • Enviar representación gráfica personalizada: Marca esta casilla para enviar una representación gráfica personalizada del documento.
   • Para contingencia: Marca esta casilla para habilitar el manejo de documentos en contingencia.
5. Flujo de Aprobación de Documentos Asociado
   • Checkbox de Aprobación: Selecciona el flujo de aprobación de documentos asociado.
     • Opciones: --- No requiere aprobación --- (u otras configuraciones de flujo de aprobación disponibles).