Actualización 2025-Marzo-18

Inventarios

Documentos

Se realiza ajuste para que, cuando la resolución de pantalla sea mayor a 800x600, se amplifican las etiquetas de totales de bruto, descuento, gravado, base IVA, IVA, base ICO e ICO.

Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Movimiento/Documentos

Facturación sector salud

Se implementa la funcionalidad para el registro de información del sector salud en el ERP.

Configuración:

• Empresa: Administración > Configuración general > Datos Empresa: Código REPS (Registro del prestador de salud).
• Tipos de documentos: Administración > Tipos de Documentos > 'Más...' > Sector Salud:
  • Solicitar info salud : Habilita la solicitud de información (solo en facturas electrónicas y notas de crédito).
  • Tipo operación : Defina el tipo de operación sugerida.

Aplicación en Documentos:

• Ubicación: Movimiento > Documentos > Sector Salud > Botón 'Registrador'.
• Solo se puede registrar en estado de edición. No aplica para documentos anulados, contabilizados o enviados.

Documento a partir de otro

Se realizó un ajuste para que, al generar un documento a partir de otro, si los artículos manejan lotes, la ventana de selección de lotes solo muestre aquellos con saldo disponible.

Esta funcionalidad se encuentra en: Esta funcionalidad se encuentra en: Tipos de documentos/Parámetros/Generar documentos a partir de.., y en documentos se encuentra en la parte inferior en el botón de 'Generar documentos a partir de'.

Redención de bonos

Se ha agregado una nueva opción para redimir bonos en documentos, permitiendo aplicar su valor como descuento en facturas de venta.

Ubicación : Administración/Tipos de documentos/Botón 'Más...'/General/Redimir bonos para descontar.

Visualización y Redención de Bonos

Movimiento/Documentos (disponible únicamente en facturas de venta).

• Si el tercero tiene un bono registrado que aún no ha sido redimido ni anulado, el sistema mostrará en Propiedades → Sección 'Tercero Info' el campo 'Bono a descontar' , indicando el valor del bono y un botón para redimir.

Tipos de documentos

Se implementó una nueva opción para definir en qué momento se debe contabilizar la factura al enviarla a la DIAN. Ahora es posible elegir entre contabilizar antes de enviar , después de enviar o no contabilizar .

Esta funcionalidad se encuentra en: Administración/Tipos de documentos/Botón 'Más'/Opción 'Facturación electrónica'/Contabilizar

Esta nueva opción reemplaza la configuración anterior 'Contabilizar antes de enviar' . Si previamente estaba definido como "Sí", ahora aparecerá como 'Antes de enviar' .

• Antes de enviar : Se contabiliza el documento antes de enviarlo a la DIAN, manteniendo el comportamiento previo.
• Después de enviar : La contabilización se realiza solo si el documento queda con estado enviado .
• No contabilizar: No se contabiliza ni antes ni después del envío.

Nota importante: Si en Inventarios/Documentos está activada la opción 'Empresa causa retenciones en factura de venta' , el sistema obligará a contabilizar la factura antes de enviarla a la DIAN, sin importar la configuración seleccionada.

Cuentas por cobrar

Se implementó un ajuste para que, al generar un recibo de caja desde la pasarela o el ERP, al imprimirlo se incluya el nombre del usuario que realizó el recibo. En el caso de Fuerza de Ventas , se mostrará el nombre del vendedor que lo generó.

Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Cuentas por cobrar/Recibos

Configuración general

Se implementó la funcionalidad de incluir el logo en los reportes, disponible en Administración > Configuración General > Ítem General > Logo Empresa.

Contabilidad

Se realizó un ajuste en el auxiliar contable para que ahora se muestren las cuentas sin movimiento, siempre que tengan saldo.

Esta funcionalidad se encuentra en: Contabilidad/Movimiento contable/Auxiliares

Medios magnéticos

Se implementaron nuevos conceptos y se eliminaron algunos existentes. Además, se incorporó el formato 2275 .

Esta funcionalidad se encuentra en: Contabilidad/Opciones/Medios magnéticos

Pos

Cierre parcial

En la opción de Cierre Parcial en POS , se agregaron nuevos campos en la impresión:

• Usuario : Muestra el usuario que realizó el cierre parcial.
• Fecha Inicial : Indica la fecha en que inició el cierre parcial.
• Fecha Final : Indica la fecha en que finalizó el cierre parcial.
• Descripción : Contiene un encabezado con la fecha inicial, fecha final y el usuario del cierre.

Touch

e agregó una nueva configuración en POS > Administración > Configuraciones > Configuración POS , dentro de la pestaña "Touch Screen" , con la opción "Generar comando por Crystal Report" (por defecto desmarcada, manteniendo el proceso actual).

Si se marca esta opción:

• El sistema verifica que la ruta y el reporte existen (si no existen, no se genera la comando).
• Se llena el temporal "tmp_ComandaTouch" .
• Se muestra el informe "ComandaTouch.rpt" .

Otros

Se implementaron nuevas funcionalidades en el sistema:

• • OSD: Soporte; notificación de correo : Se mejora el envío de notificaciones por correo en el módulo de soporte.
  • OSD: Procesar correos electrónicos en el OSD : Ahora el sistema puede procesar correos electrónicos dentro del OSD.
  • OSD: Mejora para la creación de tiquetes: Se optimiza el proceso de creación de tiquetes en el OSD.
  • OSD: Panel de Control OSD : Se implementa un panel de control para mejorar la gestión en OSD.