Actualización 2025-Noviembre-04

Inventarios

🧾Documentos

Facturación electrónica

Tipo de cambio: Ajuste en identificación tributaria

Descripción:

Se implementó una mejora en el proceso de envío de facturas electrónicas, relacionada con el tipo de identificación del tercero.

📍 Ruta: Inventarios > Documentos > Factura Electrónica

Nuevo comportamiento:

Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes tipos de identificación tributaria:

• Cédula de extranjería (código 22)
• Pasaporte (código 41)
• Documento de identificación extranjero (código 42)
• NIT de otro país (código 50)

El sistema reportará en la factura electrónica el código interno del tercero, si este se encuentra definido.

En caso de que no exista código interno o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el NIT como identificador.

Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.

Sector Salud

Descripción:

Se implementó una funcionalidad que permite asignar automáticamente los valores de salud en las facturas de venta correspondientes al sector salud.

📍 Configuración:

Administración > Configuración Inventarios > Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud

Se creó la opción “Asignar valores a nuevos documentos”, cuyo valor por defecto es No.

📍 Aplica en:

Documentos el sector salud

Comportamiento:

• Al crear un nuevo documento electrónico con la opción Sector Salud activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente:
  • Código MIPRES: desde los datos de la empresa.
  • Modalidad y cobertura: desde la configuración de valores del sector salud.
  • Fecha de inicio y fin de periodo: según la fecha de la factura.
• Al modificar una factura y activar la opción Sector Salud, el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento.

Auditorías

Tipo de cambio: Ampliación de registros de auditoría

Descripción:

Se realizó una revisión general del sistema y se agregaron las auditorías faltantes para garantizar un control más completo sobre las operaciones realizadas en los documentos e ítems.

📍 Ruta: Inventario > Auditorías > Manejo de logs

Acciones que ahora generan registro de auditoría:

• Agregar ítem
• Modificar ítem
• Eliminar ítem
• Agregar documento
• Modificar documento
• Eliminar documento
• Pagar documento
• Reversar documento
• Contabilizar documento

Con este ajuste, el sistema amplía la trazabilidad y permite una supervisión más precisa de las actividades de los usuarios sobre los documentos.

Sector Transporte

Descripción:

Se incorporaron nuevos campos relacionados con el sector transporte, con el fin de ampliar la información disponible para los reportes y procesos asociados.

📍 Ruta: Reportes > Sector Transporte

Campos nuevos:

• Número de Radicado
• Número de Remesa
• Peso Transportado
• Unidad de Medida
• Valor del Flete

Este ajuste permite generar reportes más completos y precisos para la gestión logística y contable del transporte.

Ítems facturas

Descripción:

Se implementó una nueva configuración que permite definir el límite máximo de ítems por factura, con el fin de mejorar el control y rendimiento en el proceso de facturación.

📍 Ruta de configuración:

Administración > Configuración de Inventarios > Pestaña Varios > Límite de ítems por factura

(Valor por defecto: 1000 ítems)

Comportamiento funcional:

• Al crear una factura, el sistema valida que la cantidad de ítems no supere el límite configurado.
• Si se intenta agregar un ítem que excede el límite, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
• Si el usuario se encuentra dentro de la captura de ítems y se alcanza el límite, el botón “Modificar” se inhabilita y aparece una advertencia visual.
• Solo los usuarios con rol de administrador pueden modificar el valor del límite configurado.

Pos

Separados

Descripción:

Se implementó la funcionalidad que permite anular separados directamente desde el módulo POS, garantizando el control contable y operativo de estos registros.

📍 Configuración:

Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS

Nuevas opciones disponibles:

• Concepto anular separados
• Patrón anular separados

📍 Aplicación:

Proceso Diario > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado

Comportamiento funcional:

• El sistema solicita el NIT del cliente y muestra los separados asociados.
• Se debe seleccionar el separado que se desea anular.
• Al ejecutar la anulación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones:
  • Cambia los valores de abonos y valor inicial (productos) a cero y marca el separado como bloqueado.
  • Elimina los registros de los productos separados.
  • Actualiza el valor del saldo de separados en el periodo a cero.
  • Genera un recibo de egreso POS por el valor del abono existente, utilizando el concepto configurado.
  • Si está activa la opción de solicitar patrón en recibos egresos, se asigna el patrón configurado.

Restricciones:

• No se permite anular un separado que ya tenga facturación asociada o que esté bloqueado.

Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.