Actualización 2025-Noviembre-04 - Revision history

WikiSysop at 19:43, 18 November 2025

2025-11-18T19:43:38Z

← Older revision		Revision as of 19:43, 18 November 2025
Line 6:		Line 6:

	==== '''Facturación electrónica''' ====		==== '''Facturación electrónica''' ====
	~~'''~~Tipo de cambio: Ajuste en identificación tributaria~~'''~~		Tipo de cambio: Ajuste en identificación tributaria

	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

	~~'''~~Se implementó una mejora en el proceso de envío de facturas electrónicas, relacionada con el tipo de identificación del tercero.~~'''~~		Se implementó una mejora en el proceso de envío de facturas electrónicas, relacionada con el tipo de identificación del tercero.

	~~'''~~📍 Ruta: Inventarios > Documentos > Factura Electrónica~~'''~~		📍 Ruta: Inventarios > Documentos > Factura Electrónica

	'''Nuevo comportamiento:'''		'''Nuevo comportamiento:'''

	~~'''~~Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes tipos de identificación tributaria:~~'''~~		Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes tipos de identificación tributaria:

	* ~~'''~~Cédula de extranjería (código 22)~~'''~~		* Cédula de extranjería (código 22)
	* ~~'''~~Pasaporte (código 41)~~'''~~		* Pasaporte (código 41)
	* ~~'''~~Documento de identificación extranjero (código 42)~~'''~~		* Documento de identificación extranjero (código 42)
	* ~~'''~~NIT de otro país (código 50)~~'''~~		* NIT de otro país (código 50)

	~~'''~~El sistema reportará en la factura electrónica el código interno del tercero, si este se encuentra definido.~~'''~~		El sistema reportará en la factura electrónica el código interno del tercero, si este se encuentra definido.

	~~'''~~En caso de que no exista código interno o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el NIT como identificador.~~'''~~		En caso de que no exista código interno o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el NIT como identificador.

	~~'''~~Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.~~'''~~		Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.
	[[File:Tributaria.gif\|center]]		[[File:Tributaria.gif\|center]]

Line 33:		Line 33:
	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

	~~'''~~Se implementó una funcionalidad que permite asignar automáticamente los valores de salud en las facturas de venta correspondientes al sector salud.~~'''~~		Se implementó una funcionalidad que permite asignar automáticamente los valores de salud en las facturas de venta correspondientes al sector salud.

	'''📍 Configuración:'''		📍 '''Configuración:'''

	~~'''~~Administración > Configuración Inventarios > Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud~~'''~~		Administración > Configuración Inventarios > Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud

	~~'''~~Se creó la opción “Asignar valores a nuevos documentos”, cuyo valor por defecto es No.~~'''~~		Se creó la opción “Asignar valores a nuevos documentos”, cuyo valor por defecto es No.

	~~'''~~📍 Aplica en:~~'''~~		📍 Aplica en:

	~~'''~~Documentos el sector salud~~'''~~		Documentos el sector salud

	~~'''~~Comportamiento:~~'''~~		Comportamiento:

	* ~~'''~~Al crear un nuevo documento electrónico con la opción ''Sector Salud'' activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente:~~'''~~		* Al crear un nuevo documento electrónico con la opción Sector Salud activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente:
	** ~~'''~~Código MIPRES: desde los datos de la empresa.~~'''~~		** Código MIPRES: desde los datos de la empresa.
	** ~~'''~~Modalidad y cobertura: desde la configuración de valores del sector salud.~~'''~~		** Modalidad y cobertura: desde la configuración de valores del sector salud.
	** ~~'''~~Fecha de inicio y fin de periodo: según la fecha de la factura.~~'''~~		** Fecha de inicio y fin de periodo: según la fecha de la factura.
	* ~~'''~~Al modificar una factura y activar la opción ''Sector Salud'', el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento.~~'''~~		* Al modificar una factura y activar la opción Sector Salud, el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento.

	[[File:Sector salud1L.gif\|center]]		[[File:Sector salud1L.gif\|center]]

WikiSysop: /* Separados */

2025-11-11T23:32:13Z

Separados

← Older revision		Revision as of 23:32, 11 November 2025
Line 143:		Line 143:
	* '''Concepto anular separados'''		* '''Concepto anular separados'''
	* '''Patrón anular separados'''		* '''Patrón anular separados'''
			[[File:Sep.jpg\|center\|800x800px]]
	📍 '''Aplicación:'''		📍 '''Aplicación:'''

WikiSysop at 21:38, 11 November 2025

2025-11-11T21:38:33Z

← Older revision		Revision as of 21:38, 11 November 2025
Line 1:		Line 1:
	=== '''~~<big>~~Funcionalidades y mejoras</big>~~'''~~ ===		=== <big>'''Funcionalidades y mejoras'''</big> ===

	== Inventarios ==		== '''Inventarios''' ==

	=== 🧾Documentos ===		=== '''🧾Documentos''' ===

	==== Facturación electrónica ====		==== '''Facturación electrónica''' ====
	'''Tipo de cambio:~~'''~~ Ajuste en identificación tributaria		'''Tipo de cambio: Ajuste en identificación tributaria'''

	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

	Se implementó una mejora en el proceso de ~~'''~~envío de facturas electrónicas~~'''~~, relacionada con el tipo de identificación del tercero.		'''Se implementó una mejora en el proceso de envío de facturas electrónicas, relacionada con el tipo de identificación del tercero.'''

	📍 '''Ruta:~~'''~~ Inventarios > Documentos > Factura Electrónica		'''📍 Ruta: Inventarios > Documentos > Factura Electrónica'''

	'''Nuevo comportamiento:'''		'''Nuevo comportamiento:'''

	Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes ~~'''~~tipos de identificación tributaria''':		'''Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes tipos de identificación tributaria:'''

	* Cédula de extranjería (~~'''~~código 22''')		* '''Cédula de extranjería (código 22)'''
	* ~~Pasaporte (~~'''código 41''')		* '''Pasaporte (código 41)'''
	* Documento de identificación extranjero (~~'''~~código 42''')		* '''Documento de identificación extranjero (código 42)'''
	* NIT de otro país (~~'''~~código 50''')		* '''NIT de otro país (código 50)'''

	El sistema reportará en la factura electrónica ~~'''~~el código interno del tercero~~'''~~, si este se encuentra definido.		'''El sistema reportará en la factura electrónica el código interno del tercero, si este se encuentra definido.'''

	En caso de que ~~'''~~no exista código interno~~'''~~ o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el ~~'''~~NIT''' ~~como identificador.~~		'''En caso de que no exista código interno o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el NIT como identificador.'''

	Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.		'''Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.'''
	[[File:Tributaria.gif\|center]]		[[File:Tributaria.gif\|center]]

Line 33:		Line 33:
	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

	Se implementó una funcionalidad que permite ~~'''~~asignar automáticamente los valores de salud~~'''~~ en las facturas de venta correspondientes al ~~'''~~sector salud'''.		'''Se implementó una funcionalidad que permite asignar automáticamente los valores de salud en las facturas de venta correspondientes al sector salud.'''

	📍 '''Configuración:'''		'''📍 Configuración:'''

	Administración > Configuración Inventarios > Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud		'''Administración > Configuración Inventarios > Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud'''

	Se creó la opción ~~'''~~“Asignar valores a nuevos documentos”~~'''~~, cuyo valor por defecto es ~~'''~~No'''.		'''Se creó la opción “Asignar valores a nuevos documentos”, cuyo valor por defecto es No.'''

	📍 '''Aplica en:'''		'''📍 Aplica en:'''

	Documentos el sector salud		'''Documentos el sector salud'''

	'''Comportamiento:'''		'''Comportamiento:'''

	* Al '''crear un nuevo documento electrónico~~'''~~ con la opción ''Sector Salud'' activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente:		* '''Al crear un nuevo documento electrónico con la opción ''Sector Salud'' activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente:'''
	** '''Código MIPRES:~~'''~~ desde los datos de la empresa.		** '''Código MIPRES: desde los datos de la empresa.'''
	** '''Modalidad y cobertura:~~'''~~ desde la configuración de valores del sector salud.		** '''Modalidad y cobertura: desde la configuración de valores del sector salud.'''
	** '''Fecha de inicio y fin de periodo:~~'''~~ según la fecha de la factura.		** '''Fecha de inicio y fin de periodo: según la fecha de la factura.'''
	* Al '''modificar una factura~~'''~~ y activar la opción ''Sector Salud'', el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento.		* '''Al modificar una factura y activar la opción ''Sector Salud'', el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento.'''

	[[File:Sector salud1L.gif\|center]]		[[File:Sector salud1L.gif\|center]]
Line 116:		Line 116:
	[[File:Items cantidad1.gif\|center]]		[[File:Items cantidad1.gif\|center]]

	=== ~~'''~~Kits~~'''~~ ===		==== Kits ====
	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

Line 130:		Line 130:
	== Pos ==		== Pos ==

	=== ~~'''~~Separados~~'''~~ ===		=== Separados ===
	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

Line 166:		Line 166:
	[[File:Separados anular.gif\|center]]		[[File:Separados anular.gif\|center]]

	=== ~~'''Módulo:~~ Configuración / Formas de Pago por Bodega~~'''~~ ===		=== Configuración / Formas de Pago por Bodega ===
	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

Line 195:		Line 195:
	== Nomina ==		== Nomina ==

	=== ~~'''~~Empleados~~'''~~ ===		=== Empleados ===
	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

WikiSysop: /* Nomina */

2025-11-11T21:34:42Z

Nomina

← Older revision		Revision as of 21:34, 11 November 2025
Line 215:		Line 215:
	Cantidad = 0, Valor = 0, Periodo de ejecución = Todos, Concepto aplicable a cualquier periodo.		Cantidad = 0, Valor = 0, Periodo de ejecución = Todos, Concepto aplicable a cualquier periodo.
	[[File:Conceptos nomina.gif\|center]]		[[File:Conceptos nomina.gif\|center]]

			== Otros ==
			'''Tipo de cambio:''' Desarrollos y mejoras técnicas generales

			'''Descripción:'''

			Se implementaron diversos ajustes y desarrollos orientados a la estabilidad, integración y expansión de funcionalidades del sistema:

			* '''Desarrollo para descarga de instaladores:''' permite la instalación local del sistema de forma más ágil y segura.
			* '''API de integración:''' habilita la comunicación entre el software de '''Ingeniería Apropiada''' y el sistema '''Oceanic'''.
			* '''Portal del Empleado:''' control y gestión de contratos.
			* '''Sincronización Fuerza de Ventas:''' corrección de error en el proceso de sincronización.
			* '''Dblink:''' conexión y sincronización con la '''página web 2'''.
			* '''Ajustes técnicos adicionales''' relacionados con procesos internos del sistema.

WikiSysop: /* Pos */

2025-11-11T21:32:13Z

Pos

@@ Line 165: / Line 165: @@
 Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
 [[File:Separados anular.gif|center]]
 == Nomina ==

WikiSysop at 21:10, 11 November 2025

2025-11-11T21:10:51Z

@@ Line 115: / Line 115: @@
 * Solo los '''usuarios con rol de administrador''' pueden modificar el valor del límite configurado.
 [[File:Items cantidad1.gif|center]]
 == Pos ==

WikiSysop: /* Pos */

2025-11-11T20:43:05Z

Pos

← Older revision		Revision as of 20:43, 11 November 2025
Line 153:		Line 153:
	Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.		Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
	[[File:Separados anular.gif\|center]]		[[File:Separados anular.gif\|center]]

			== Nomina ==

			=== '''Empleados''' ===
			'''Descripción:'''

			Se implementó la funcionalidad para '''asignar conceptos fijos automáticamente al crear un nuevo empleado'''.

			''(No aplica al modificar o duplicar empleados y no requiere configuración adicional.)''

			📍 '''Ruta:''' Nómina > Empleados > Adicionar

			'''Conceptos asignados automáticamente:'''

			* '''Salario:''' tomado de Registro de Control > Salario > Concepto Salario, para todos los empleados.
			* '''Auxilio de Transporte:''' se asigna si el salario es '''menor a dos SMMLV''', según la configuración.
			* '''Salud:''' según la '''EPS''' asociada, solo si cotiza a salud y el tipo de cotizante no corresponde a estudiantes, jornales o afiliados subsidiados.
			* '''Pensión:''' según la '''entidad de pensión''' asignada, aplicando únicamente a cotizantes obligados (excluye aprendices, pensionados, extranjeros y otros tipos exceptuados).

			'''Datos registrados en los conceptos fijos:'''

			Cantidad = 0, Valor = 0, Periodo de ejecución = Todos, Concepto aplicable a cualquier periodo.
			[[File:Conceptos nomina.gif\|center]]

WikiSysop at 20:21, 11 November 2025

2025-11-11T20:21:36Z

← Older revision		Revision as of 20:21, 11 November 2025
Line 118:		Line 118:
	== Pos ==		== Pos ==

	=== 💳 '''~~Módulo: POS /~~ Separados''' ===		=== '''Separados''' ===
	~~'''Tipo de cambio:''' Nueva funcionalidad~~

	'''Descripción:'''		'''Descripción:'''

Line 127:		Line 125:
	📍 '''Configuración:'''		📍 '''Configuración:'''

	~~<code>~~Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS~~</code>~~		Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS

	'''Nuevas opciones disponibles:'''		'''Nuevas opciones disponibles:'''
Line 136:		Line 134:
	📍 '''Aplicación:'''		📍 '''Aplicación:'''

	~~<code>~~Proceso Diario > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado~~</code>~~		Proceso Diario > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado

	'''Comportamiento funcional:'''		'''Comportamiento funcional:'''
Line 154:		Line 152:

	Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.		Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
			[[File:Separados anular.gif\|center]]

186.87.28.47: /* Pos */

2025-11-11T19:34:36Z

Pos

← Older revision		Revision as of 19:34, 11 November 2025
Line 117:		Line 117:

	== Pos ==		== Pos ==

			=== 💳 '''Módulo: POS / Separados''' ===
			'''Tipo de cambio:''' Nueva funcionalidad

			'''Descripción:'''

			Se implementó la funcionalidad que permite '''anular separados''' directamente desde el módulo POS, garantizando el control contable y operativo de estos registros.

			📍 '''Configuración:'''

			<code>Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS</code>

			'''Nuevas opciones disponibles:'''

			* '''Concepto anular separados'''
			* '''Patrón anular separados'''

			📍 '''Aplicación:'''

			<code>Proceso Diario > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado</code>

			'''Comportamiento funcional:'''

			* El sistema solicita el '''NIT del cliente''' y muestra los '''separados asociados'''.
			* Se debe '''seleccionar el separado''' que se desea anular.
			* Al ejecutar la anulación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones:
			** Cambia los valores de '''abonos y valor inicial (productos)''' a '''cero''' y '''marca el separado como bloqueado'''.
			** '''Elimina''' los registros de los productos separados.
			** '''Actualiza''' el valor del saldo de separados en el periodo a '''cero'''.
			** '''Genera un recibo de egreso POS''' por el valor del abono existente, utilizando el '''concepto''' configurado.
			** Si está activa la opción de solicitar patrón en recibos egresos, '''se asigna el patrón configurado'''.

			'''Restricciones:'''

			* No se permite anular un separado que '''ya tenga facturación asociada''' o que esté '''bloqueado'''.

			Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.

WikiSysop: /* Ítems facturas */

2025-11-11T18:00:26Z

Ítems facturas

← Older revision		Revision as of 18:00, 11 November 2025
Line 115:		Line 115:
	* Solo los '''usuarios con rol de administrador''' pueden modificar el valor del límite configurado.		* Solo los '''usuarios con rol de administrador''' pueden modificar el valor del límite configurado.
	[[File:Items cantidad1.gif\|center]]		[[File:Items cantidad1.gif\|center]]

			== Pos ==