Editing Amortizaciones y depreciaciones

=== 1) ¿ Qué hace? ===
Genera automáticamente documentos mensuales en "Contabilidad" con la amortización, deprecaciones, gastos diferidos o causación de movimientos que se deseen realizar cada mes.

Adicionalmente permite programar por cuantos meses, que valor y a que cuentas se desea efectuar la imputación contable cada mes.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:

* Ingresar al módulo Financiero.

* Seleccionar el menú Opciones.

* Dar clic en la opción "Diferir Documentos".
[[File:Amortizaciones 1.png|center]]

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===

* Se debe presionar el botón "Nuevo" de la pantalla anterior y crear cada una de las depreciaciones, diferidos o valores que se deseen causar mensualmente.

[[File:Amortizaciones2.png|center]]


'''NOTA:''' Al momento de crear un activo fijo, es posible crear las depreciaciones para este, para mas información vea [[Activos fijos]] Ilustración 11.

'''Seleccione:'''

# Tipo de Documento en el cual desea generar las imputaciones contable.
# Fecha de creación de la causación.
# Descripción que desea dejar registrada mensualmente en el documento contable.
# Valor total  del monto a amortizar.
# Número de meses en que desea amortizar la cifra capturada en el campo valor.
# Tercero al que se le debe imputar el movimiento.
# Concepto: elija cualquier concepto que exista en el sistema.
# Cuenta Crédito que recibirá la imputación contable.
# Cuenta Débito  que recibirá la imputación contable.
# Seleccione la opción un centro de costo.
# Seleccione el centro de costo que recibirá la imputación contable.
# Presione Generar Valores Mensuales para que el sistema calcule partiendo del valor capturado en el campo valor y el número de meses, el valor a imputar cada mes.
# Presione el botón Crear.

El sistema le confirmara la creación de la amortización. Cree de la misma forma cuantas amortizaciones requiera la empresa.

==== Generar amortización o movimientos contables configurados: ====
Este proceso se debe generar cada mes. Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:

# Ingresar al módulo "Financiero".
# Seleccionar el menú "Opciones".
# Dar clic en la opción "Amortizaciones".

[[File:Amortizaciones3.png|center]]


'''Seleccione:'''

# Año, Mes y Día con el cual desea que se registren las amortizaciones a realizar.
# Agrupar por tipo de documento. 
# Agrupar por concepto.
# Ver amortizaciones a realizar: Muestra un informe con las amortizaciones posibles, agrupadas según las opciones anteriores.
# Filtro por tipo de comprobante: Solo se realizarán las amortizaciones que coincidan con dicho tipo de comprobante.
# Filtro por concepto: Solo se realizarán las amortizaciones que coincidan con dicho concepto.
# El sistema generara un documento en contabilidad por cada una de las amortizaciones que se hayan configurado. Si se marca el check "Un único documento por tipo de comprobante", el sistema agrupará las amortizaciones por tipo de comprobante y así serán generadas.

=== 4) Contenido relacionado ===
[[Activos fijos]]
[[Category:Financiero]]