Editing Importación de documentos (section)

=== Sector transporte importar documentos ===
Cuando la empresa es sector transporte y el documento a importar es electrónico el sistema importara los campos requeridos para sector transporte si asi los ttiene definido el archivo y el formato de importar, ver guía sector [[Facturación electrónica|transporte]]. Facturación electrónica sector transporte.

'''Columna:''' Es la columna de la hoja de cálculo de donde se recolecta la información para ese campo.

'''Requerido:''' Si se marca se requiere que el campo tenga información, no admite vacío o cero.

'''Actualizar si existe:''' Si se marca, en caso de que el NIT del tercero que esta en el archivo de Excel ya este registrado en el sistema y la información que recolecta del campo es diferente a la que esta registrada en el sistema, cambia la información por la entrante.

'''Condición:''' En caso de que el registro requiera un filtrado para importar los datos, se puede hacer mediante un comparativo, el sistema permite comparar un dato con lo que esté registrado en esa columna, si pasa la condición el sistema puede importar la información contenida en el registo. En caso contario, no se importa la información. (Ver Ilustración  “Condición del Campo”). 
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'''Regla de transformación:''' Realiza un cambio del dato entrante y lo registra en el sistema con el dato que se desea reemplazar según la configuración de ese campo, por ejemplo si el dato leído es 1 y se requiere registrarlo por una A, entonces en la sección “Dato leído” se pone 1 y en la sección “Reemplazar por” se pone A, con esto el sistema reemplaza todo campo que contenga 1 en A: (Ver Ilustración  “Transformación del Dato”). Este se usa por ejemplo para campos como el ‘Estado’ que los valores son fijos (una A o una I) pero el archivo para este estado puede tener otra notación, con esto se logra que el sistema, a partir del dato obtenga el valor que si acepta.
[[File:Importación 4.png|center]]


Después de creado el formato se procede a importar los documentos. Para realiza esta acción se debe ir a la ventana “Gestión de formatos de importación”, seleccionar el formato de importación creado y después dar clic en el botón . (Ver Ilustración "Importar Datos")
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Posteriormente, el sistema despliega una ventana como la de la siguiente ilustración:
[[File:Importación 6.png|center]]

Desde esta ventana se pueden realizar la siguiente configuraciones:

'''Tomar forma de pago:''' Indica la Forma de Pago que se le asigna al documento a importar. Se encuentran las opciones:

* Del archivo plano: Se toma la forma de pago definida en la hoja de cálculo

* De la asignada al tercero: Se toma la forma de pago que se asignó en el momento de la creación del Tercero.

* Asignar la siguiente: Permite registrar una forma de pago que se asigna a todos los documentos a importar.

'''Tomar otros datos:'''

* Prefijo: Permite asignar un prefijo para todos los documentos. Si se deja en blanco, asigna el que tiene cada registro en la hoja de cálculo.

* Bodega: Permite seleccionar una bodega a la que se asocian todos los documentos a importar

* Crear consecutivo nuevo para los documentos: Ignora los números de subcomprobantes de la hoja de cálculo y crea los documentos importados asignando un consecutivo de acuerdo al prefijo.

Después de Seleccionar la hoja de cálculo, el sistema realiza la importación y avisa al usuario que el proceso ha finalizado mediante una ventana como la que se muestra en la siguiente ilustración.
[[File:Importación 8.png|center]]