Editing Cruzar anticipos con cuentas por cobrar (section)

== 2- Por factura generar una nota crédito por cada cuota/factura ==
Al seleccionar la opción 2 y dar clic en el botón mostrar carga la siguiente pantalla.
[[File:Cruzar anticipos 12.png|center]]
#'''Cliente:''' En esta campo se puede filtrar por un cliente en particular, ingresando el numero de identificación (Nit)
# '''Mostrar:''' Después de ingresar el Nit clic en el botón mostrar, si no se desea filtrar por un tercero, solo clic en mostrar para cargar todos los clientes, solo se cargaran los clientes que tengan anticipos y cuentas por cobrar.
## '''Listado:''' En esta sección muestra el listado de los clientes con cada una de sus facturas con saldo, muestra el valor del anticipo, el saldo en cartera y el valor a cruzar
## Valor a cruzar: Este valor es editable según el valor del anticipo de puede diferir en las facturas que tiene el tercero, el sistema por defecto toma la primera la segunda y así sucesivamente según el anticipo y las facturas del tercero.
## Por cada tercero se puede marcar que facturas pagar dando clic en el cuadrito.
# '''Realizar cruce:''' Después de tener las facturas a las cuales se les realizara el cruce, clic en el botón 'Realizar Cruce', este mostrar un mensaje de confirmación para realizar el proceso.
#En esta sección estan las opciones de seleccionar todo en los chulos rojos y deseleccionar todo en los cuadritos vacíos, muestra la información de la cantidad de terceros y facturas de la lista y tiene la opción de exportar todos los datos de la pantalla a Excel.
- En el momento de hacer cruce se genera una nota crédito y un documento contable con la información del cruce.

'''Nota:''' La nota crédito sigue funcionando como siempre, si se modifica la nota crédito el valor faltante por cobrar quedara de nuevo pendiente por cruzar, si elimina o anula esa nota crédito devolverá todos los valor iniciales, se elimina la nota y el documento contable.