Editing Configuración inventarios (section)

==== Pestaña documentos: ====
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'''Nota crédito: Restringir a solo datos de la factura de venta asociada:''' Al activar esta opción 

* Al crear nota crédito sugiere los datos de la factura origen.

* El tercero de la factura origen y nota debe ser el mismo.

* Al modificar la nota, no se puede cambiar el tercero a uno diferente al de la factura origen.

* La cabecera no se puede modificar si la nota ya tiene items.

* No se pueden añadir items que no estén en la factura origen, tampoco cambiar el producto del item cuando se modifique.

* La cantidad del producto / item no se puede cambiar a una mayor de la traida de la factura.

* Cuando el parámetro no esta marcado no aplica restricciones.
'''Actualizar forma de pago del tercero al crear un documento:''' Si este parámetro esta marcado, al crear un documento de inventario, si el tercero tiene una forma de pago predeterminada y en la creación del documento sele cambia la forma de pago, el sistema actualizara la forma de pago del tercero. NO marcado el parámetro la forma de pago del tercero no se actualizara así se haya cambiado en el documento.

'''Mostrar el último ítem registrado al comienzo de la lista:'''

Lo que realiza esta función es que en el momento de agregar un producto a cualquier documento de movimiento, el sistema lo agregará de abajo para arriba, por lo tanto el último ingresado será el primero en la lista.
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'''Limitar los dígitos en la cantidad de ítem:'''

En el momento de ingresar la cantidad del producto el cual se ingresará en un documento de movimiento, el sistema limita la cantidad a 1.000.000.000, mayor de esto no lo permitirá. 

'''Tomar el prefijo de la bodega a la cual este restringido:'''

Significa que en el encabezado de los documentos de movimiento, se mostrará el prefijo de la bodega que está habilitada únicamente para ese documento (Ver Ilustración), no pueden existir dos o más bodegas asignadas para ese documento.

Para realizar esta configuración debemos ir a la siguiente ruta:

* Módulo "Administración".

* Limite de Acceso detallado

* A las bodegas por documento

Allí seleccione únicamente una bodega y el prefijo de esta aparecerá en el encabezado de documento de movimiento.

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* '''Bloquear de documentos cuando se genere de estos:''' Ver Bloqueo de documentos.

* '''Sugerir costo último en compras:''' Al activar esta casilla, crear un documento de entrada e ingresar un producto, el sistema sugiere el costo de acuerdo al valor registrado en el documento de entrada previo del producto.

* '''Mostrar Alertas si hay documentos sin contabilizar:''' Se debe configurar la cantidad de días en que el sistema busca los documentos sin contabilizar a partir de la fecha actual. Si es cero, esta opción no se activa. Después de ingresar la cantidad de días, si el sistema encuentra documentos sin contabilizar, se muestran en una ventana como la de la Ilustración , al seleccionar un tipo de documento desde la ventana "Seleccione el documento para trabajar". Igualmente, se permite marcar la opción de "NO volver a mostrar hoy" ubicado en la parte inferior antes de cerrar la ventana, con el fin de que la ventana no se vuelva a mostrar durante el día.

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* '''Seleccionar campos adicionales a mostrar'''

Permite seleccionar los campos que el usuario desea ver en un documento de movimiento después de ingresado el producto. Agrega la columna en la información del producto de cualquier documento de movimiento.
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* '''Al realizar explosión (consumo) de kits''' Tomar la bodega a la cual el documento esta restringido, (solo si esta restringido a una sola bodega)

* '''Cantidad de días hacia atrás que el usuario puede ver documentos:''' <s>Ver aquí.</s>

* '''Facturación electrónica:''' 

* '''Envío de facturación electrónico habilitado:''' Habilita la función de la gestión de envío de facturación electrónica.

* '''Plazo en horas de envío de factura electrónica:'''  Configura el tiempo limite para envío de facturas electrónicas.

* '''Registrar xml/json de comunicación (request/response):''' Habilita el registro de la factura en formato xml o json.

* '''Orden de prioridad:''' Al realizar documentos de inventario y fuerza de ventas toma la lista de precio según esta prioridad.