Editing Redención de bonos en facturas de venta (section)

=== 🧾 Aplicación del bono en la factura ===
Una vez habilitada, la redención de bonos se gestiona directamente desde el registro de documentos:

📍Ruta: Inventarios/Movimiento/Documentos (solo facturas de venta)

==== 🔍 Identificación de bono: ====

* Si el tercero tiene bonos disponibles (pendientes de redención), el sistema lo muestra automáticamente en el lado derecho de la cabecera de la información del documento bajo “Tercero Info”.
* Allí se visualizará el valor del bono junto con un botón para redimir.
[[File:Redencion de bonos tres.gif|center]]

==== ✅ Proceso de redención: ====

# Si el cliente tiene varios bonos, se solicita seleccionar cuál aplicar.
# El sistema solicita confirmación para aplicar el bono como descuento.
# El valor del bono se reparte proporcionalmente entre los ítems de la factura:
#* Se elimina cualquier descuento en dinero previamente asignado.
#* Los ítems con mayor valor reciben un mayor porcentaje del bono.
#* '''No''' se modifica el descuento en porcentaje que tenga un ítem.
# Una vez aplicado:
#* El bono queda marcado como '''redimido'''.
#* No se podrá aplicar otro bono a la misma factura.
#* Se genera un registro en el log de auditoría.