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==== Envió de correo: ====
Después de incluir la obligación a pagar y hacer el pago se enviara un correo al tercero de la obligación si este tiene correo configurado.

Se enviara según este marcada las siguientes opciones:

* Generar un cheque por factura: Si esta opción se encuentra  marcada a la hora de realizar le pago, si existen varias facturas a pagar enviara un correo por cada factura.
* Generar un cheque por proveedor: Si esta opción se encuentra marcada a la hora de realizar el pago, si existen varias facturas del mismo proveedor solo se enviara un correo por proveedor.
* Generar un cheque único: Si esta opción se encuentra marcada a la hora de realizar el pago, si existen varias facturas solo genera un correo único tomando la primer factura de la lista.

'''NOTAS:''' 

# Para realizar descuentos e intereses al pagar una obligación deberá agregar el valor correspondiente en estas columnas, además se debe configurar en el registro de control (ver Ilustración 4) la cuenta para descuentos y la cuenta para intereses.
# Al realizar un pago (y llevar a contabilidad), los movimientos en el documento contable quedan registrados con el centro de costo en el siguiente orden:

* Para los movimientos diferentes de banco/caja (como la cuenta por pagar, interés, descuentos), toma el centro de costo de la obligación.
* Para los movimientos del banco/caja, se toma el centro de costos según la configuración en el registro de control (ver Ilustración 4), así:

# Si selecciona un centro de costo en la ventana de pagos, este será asignado.
# Si tiene definido tomar el centro de costo de la bodega asociada al usuario, se usará el centro de costo allí definido.
# Si tiene definido tomar el centro de costo de la obligación, se presentan dos posibles casos:

a- Si el modo es detallado, o es totalizado y se definió generar un cheque por obligación, se asigna el centro de costo de cada obligación.

b- Caso contrario, se deberá agregar un centro de costo en la ventana de pagos y este será el asignado.

'''NOTA:''' En el caso particular contabilización totalizada y generando un cheque único o por proveedor (caso 3.b), se tomará el centro de costo de la obligación SI y solo SI todas las obligaciones (cheque único) y todas las del mismo proveedor (cheque por proveedor) tienen el mismo centro de costo.
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