Editing Facturación masiva (section)

=== 5- Facturación ===
Esta opción permite realizar la facturación masiva del o los presupuestos, al dar clic en esta opción abre el siguiente cuadro: 
[[File:Facturación masiva 7.png|center]]


'''A-  Año inicial - mes inicial:''' Este filtro trae por defecto el año y mes en el que se esta, este se puede cambiar por el año y mes inicial en el que se desea cargar los terceros con los presupuestos.

'''B- Cliente:''' En este filtro ingresa el tercero al cual se le va a generar la facturación, de no ingresar tercero carga todos los terceros con presupuesto en el año y mes ingresados. 

'''C- Tipo tercero:''' En este filtro ingresa si se desea filtrar por tipo de tercero, solo carga los terceros con el tipo de tercero ingresado, si no se ingresa dato carga todos.

'''D- Producto:''' En este filtro ingresa si solo se quiere cargar el presupuesto de cada tercero por un producto especifico, al ingresar el producto solo carga los terceros que tengan ese producto y los carga con ese unico producto, genera la facturación con ese unico producto, de no ingresar producto carga todos los productos que tengan en el presupuesto.

'''E- Ver presupuesto:''' Al dar clic en esta opción permite ver el presupuesto del tercero a filtrar o de todos los terceros si no se ingreso tercero.

'''F- Remover cliente:''' Esta opción permite eliminar un cliente seleccionado de la lista.

'''Nota:''' Cuando en la lista muestra el valor total en color azul allí termina el presupuesto de cada cliente.

'''G- Documento destino inventarios:''' En esta opción selecciona el documento de inventarios en el cual se va a generar la 'facturación masiva', después de generarla se va a movimiento/documentos, ingresa al tipo de documento que se selecciono y allí van a a estar los documentos generados.

'''H- Bodega:''' En esta opción selecciona la bodega del documento 

'''I- Patrón contable:''' En esta opción se debe seleccionar el patrón contable pata la contabilización este campo es obligatorio.

'''J- Dia documento:''' En este opción se ingresa el día en el que se desea crear la factura, ese día corresponderá al año y mes que se ingreso en la parte superior, si se ingresa '0' en el día tomara el ultimo día del mes, si se ingresa '99' creara una factura por cada día del mes empezando desde el primer día hasta el ultimo. Esto lo hace por cada presupuesto en caso de a ver varios clientes.

'''- Consecutivo siguiente:''' El sistema por defecto trae el consecutivo siguiente en el que va el documento que se selecciono en documento destino.

'''- Prefijo:''' EL sistema trae por defecto el prefijo del documento que se selecciono en documento destino.

'''K- Descripción:''' En esta opción ingresa las observaciones sobre el documento, estas observaciones se visualizaran en el campo observaciones de la cabecera del documento.

'''L- Observaciones ítems:''' En este campo se ingresan las observaciones, es decir información sobre los productos, estas observaciones se visualizaran en el campo de observaciones de cada ítem.

'''M- Generar documento:''' Después de ingresar todos los datos clic en el botón 'Generar documento'.

'''Salir:''' Al dar clic en esta opción se sale de la opción de generar documento.