Editing Recibos de caja POS (section)

=== Impresión de recibos de ingresos y separados. ===
Cuando se imprimen los recibos de ingreso con separados, se mostrará el IVA de los productos en la impresión, siempre y cuando dichos productos estén sujetos al impuesto al valor agregado (IVA). Para esto se debe realizar la siguiente configuración en la siguiente ruta: 
[[File:Separados.png|center]]
'''Opción de Mostrar Información de Impuestos(Mostrar info Impuestos):'''
* Si se selecciona 'Sí', se mostrarán los impuestos de los productos  en la impresión.
* Si se selecciona 'No', los impuestos de los productos no se mostrarán en la impresión."

==== Manejo de separados ====
El sistema da ciertas opciones para el manejo de separados desde la sección de "Recibos de caja de ingresos", estas son:

1- Consulta/Modificación de separados: Permite la modificación de un separado, el sistema abrirá una ventana similar a la de la Ilustración 4, y solo requerirá el número del separado.

2- Informe de productos separados, el sistema solicitará: el número del separado, separados con mas de ... días, cliente, vigentes o todos.
[[File:Recibos5.png|center]]

3- Saldos de separados: permite ver los saldos de los separados en un periodo.

4- Extractos de separados: Genera un informe mostrando los separados con los recibos de egreso y facturas asociados (retiros) a este.
[[File:Recibos6.png|center]]

5- Bloquear-Desbloquear Separados: El sistema solicitará el número del separado, se se bloquea no podrá ser usado desde una factura de venta.

6- Comprobar saldos de separados: Valida que los saldos de los separados sean correctos.

==== Recibos de caja de egresos ====
para crear un recibo de caja de egresos debe ingresar a la opción "Elaborar recibo de caja de egresos".
[[File:Recibos7.png|center]]

El sistema solicitará:

1- Número de recibo.

2- Fecha del recibo.

3- Concepto: En caso tal que se elija el concepto usado para separados, el sistema reducirá el saldo del separado que se elija, es decir al consultar el saldo de separados de algún cliente, el valor total será: Valor de recibos de ingresos - Valor de recibos de egresos.

'''NOTA:''' En caso de usar concepto de separados el sistema SOLO permitirá valores iguales o menores al saldo de los recibos de ingreso de estos, es decir no se podrán hacer recibos de egreso a separados por valor mayor a estos.

4- Tercero al que se le hace el recibo.

5- Valor del recibo.

6- Observación.

==== Búsqueda y relación de recibos ====
Dentro de la ventana de recibos de caja tanto de ingresos como de egresos, el sistema permite la opción de buscar, al hacer clic aquí el sistema abre la siguiente ventana.
[[File:Recibos8.png|center]]
El sistema permite filtrar por fecha, número de recibo o por cliente, los resultados mostrados serán los pertenecientes a la opción por la cual se ingreso, es decir, si se ingreso desde recibos de ingreso, SOLO se mostrarán los recibos de ingreso que coincidan con estos filtros.

Las relaciones de ingresos se encuentran en:

- Recibos de ingresos: Desde POS/Proceso diario/Relación de recibos de ingresos.

- Recibos de egresos: Desde la ventana de elaborar recibos de caja de egresos.
[[File:Recibos9.png|center]]

Allí el sistema solicitará:

1- Filtros:

a- Periodo de tiempo - fecha.

b- Prefijo del recibo.

c- Número de caja.

d- Cliente.

e- Concepto.

2- Ordenamiento:

a- Por NIT o Concepto: Solo para recibos de egresos.

b- Agrupar por cobrador: Solo para recibos de ingresos.

==== Contabilización ====
En caso de desear contabilizar los recibos de caja deberá:

1- Crear el <s>patrón contable</s> en la pestaña de recibos de caja.

2- En parámetros de facturación (Comercial/Administración/Información general o POS/Administración/Parámetros de facturación), seleccionar solicitar patrón en el tipo de recibos deseado (ingresos o egresos), así com ola opción de mostrar la contabilización generada.
[[File:Recibos 10.png|center]]