Editing Manejo de almacenes por bodegas (section)

==== '''Pestaña “General”:''' ====
En dicha pestaña se registra la información general de la bodega:
[[File:Manejo6.png|center]]
Los campos que brinda el sistema son los siguientes

'''- Ciudad (Campo Obligatorio):''' Ubicación de la bodega.

'''- Dirección:''' Campo Informativo.

'''- Teléfono:''' Campo Informativo.

'''- Fax:''' Campo Informativo.

'''- Sucursal:''' Campo Informativo.

'''- Cuenta Contable:''' Se debe definir una cuenta contable, de naturaleza “Débito”. Si el patrón contable tiene definido, en alguna de sus macro, que tome la cuenta contable del Almacén y además de esto, en la macro tiene definido que se registra como débito, el patrón contable toma la cuenta contable definida en esta opción.

'''- Cuenta diferidos:''' Se define una cuenta contable, de naturaleza “Crédito”. Si el patrón contable tiene definido, en alguna de sus macro, que tome la cuenta contable del Almacén y además de esto, en la macro tiene definido que se registra como Crédito, el patrón contable toma la cuenta contable definida en esta opción.

'''NOTA:''' Ver [[Patrones contables|Patrones Contables]].

'''- Centro de Costo:''' Se asocia un centro de costo a la bodega, con el objetivo de que el patrón contable que tiene el documento de inventario, tome el centro de costo definido aquí y lo asocie al movimiento contable. En primer lugar, el patrón contable evalúa, si el producto, movimiento o tercero tiene un centro de costo definido; si ninguno de los anteriores, tiene un centro de costo, el sistema toma el centro de costo definido en la bodega.

'''- Prefijo por Defecto (Campo Obligatorio):''' Este campo tiene como objetivo definir un prefijo, con el cual se asociará en todo movimiento que se realice en el sistema por esta bodega, como por ejemplo: documentos de inventarios, recibos de caja, notas crédito, notas débito, contabilizaciones, etc.

'''- Código Externo:''' Este campo sirve para definir un código, con el cual otro sistema diferente a Oceanic, pueda reconocer dicha bodega. Por ejemplo: En el momento de realizar exportaciones de documentos, el sistema envía dicho código para que otro sistema pueda reconocer esta bodega.

'''- Vendedor por Defecto:''' Se asocia un vendedor, con el fin de sugerir dicho vendedor, en la creación de documentos de inventarios (el documento debe pedir vendedor), esto en el siguiente orden de prioridad:

{%Sugerencia de Vendedor%}

'''Param. Facturación:''' En esta opción, se configura comportamiento del sistema, con respecto a las facturas de ventas de dicha bodega. El sistema brinda tres pestañas, para realizar toda la parametrización: