Editing Importar facturas desde archivo DIAN (section)

=== Importar a factura de venta ===
Se procesan todos los registros que la columna ‘Tipo de Documento’ sea ‘Factura electrónica’ y la columna ‘NIT Emisor’ corresponda al NIT de la empresa.

Al acceder al documento de factura de venta, encontrarás la opción 'Importar facturas de venta (Archivo de la DIAN)' en los tres puntos laterales. Al hacer clic en esta opción, se abrirá la siguiente pantalla, permitiéndote iniciar el proceso de importación:

[[File:Imagen recepción 1 DOS.jpg|center|819x819px]]'''1- Valores definidos:''' En esta sección se muestran los valores como:
* '''Patrón contable:''' Este valor se define en la configuración de 'Tipos de documentos' como se explico anteriormente. Este campo es obligatorio.
* '''Formas de pago:''' Este valor se establece en la configuración de 'Tipos de documentos', como se explicó anteriormente. Si en esta opción no está configurada la forma de pago, el sistema utilizará la forma de pago predeterminada del tercero, como se detalló en la configuración de 'Terceros'. Es esencial que la forma de pago esté configurada en cualquiera de estas dos opciones; de lo contrario, la importación no será permitida.
* '''Producto:''' Este valor se define en la configuración de 'Tipos de documentos' como se explico anteriormente. Este campo es opcional.
* '''Archivo:''' En esta opción, al dar clic en al botón 'Abrir', permite cargar el archivo de la DIAN para la importación de las facturas.

'''2- Contabilización:''' En esta opción solo será visible si el producto está configurado en 'Tipos de documentos'. Al seleccionar esta opción y llevar a cabo la importación de la factura, el sistema la contabilizará automáticamente. Si no se selecciona, la factura se generará sin contabilización.

'''3- Mostrar datos:''' Después de importar el archivo de la DIAN, al hacer clic en el botón 'Mostrar datos', esta acción carga todas las facturas del archivo en la pantalla.

'''4- Crear NITs:''' Esta opción permite crear los NITs que se encuentren en el archivo y que no estén registrados en el sistema. Dichos NITs se muestran en rojo. Al hacer clic en uno de ellos y luego en el botón 'Crear NITs', el sistema abrirá la pantalla para agregar un nuevo tercero, sugiriendo el primer NIT a crear. Posteriormente, se podrán seguir creando NITs hasta cerrar la pantalla.

'''5- Listado de Facturas Cargadas:''' En esta opción, se muestran todas las facturas cargadas desde el archivo de la DIAN. Dichas facturas deben ser del tipo de documento "Factura Electrónica". Aquellas que presentan un cuadro habilitado para su selección no tienen inconvenientes para ser generadas. Por otro lado, aquellas sin la opción de habilitar están sujetas a alguna restricción, cuya razón se detalla en la columna de observaciones.

'''Nota:''' En caso de existir una diferencia entre el nombre del NIT en el archivo y el nombre del NIT en el ERP, el sistema adoptará el nombre del tercero almacenado en el sistema ERP.

'''6- Opciones para seleccionar todas las facturas:''' Utiliza los cuadros con chulitos rojos. Para deseleccionar todas las facturas, emplea los cuadros vacíos. Además, puedes exportar las facturas del listado a un archivo Excel utilizando el cuadro con el icono de Excel.

'''7- Botón "Generar":''' Al hacer clic en el botón "Generar", se procede a generar todas las facturas seleccionadas. A continuación, se presenta un gif que ilustra el proceso.


'''Nota:''' Al contabilizar las facturas se llevaran a cartera
[[File:Proceso recepción.gif|center]]