Editing Recibos de caja POS (section)

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===

* Recibos de caja de ingresos.

En casos de querer elaborar un recibo de caja para separados primero debe:

1- Crear un concepto que sea exclusivo para separados. Ver <s>Conceptos</s>.

'''NOTA''': En el módulo POS, en Proceso Diario/Conceptos de recibos de caja, se pueden crear los conceptos necesarios, pero no modificar ni eliminar.

2- Crear una forma de pago para cruzar con el separado en el momento de elaborar la factura. [[Formas de pago|Ver Formas de pago]].

3- Configurar en el sistema cual es el concepto y la forma de pago con la cual se trabajan los separados. Ver la siguiente ilustración.
[[File:Recibos2.png|center]]


En esta opción se debe seleccionar en '''"Concepto en Recibos de Caja Para Anticipos/Separados”,''' el concepto que se creó para el manejo de separados. Se debe seleccionar en '''"Forma de Pago Para Cruzar Con Anticipos/Separados"''', la forma de pago que se creó para el cruce de separados cuando se elabora la factura.

Para crear un recibo de ingreso diríjase a "Elaborar recibos de caja", el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración.
[[File:Recibos3.png|center]]

Seleccione "Nuevo" y proceda a llenar los campos que requiere el formulario, en caso de querer hacer un separado seleccione el concepto que creo para el manejo de separados, de lo contrario selecciona otro concepto.

Si esta creando un separado (En el campo concepto adicionó el creado para separados) el sistema le solicitara crear los productos que fueron separados, para esto el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración, aquí deberá:

# Hacer clic en el botón "Nuevo".
# Ingresar (o buscar) el código del producto, su cantidad y precio.
# Aquí podrá modificar los productos que ya ha agregado.
# Una vez haya finalizado haga clic en "Salir".

[[File:Recibos4.png|center]]



'''NOTA1:''' Si no se crean los productos que fueron separados el sistema no le creará el anticipo o separado al cliente para su respectivo cruce en el momento de elaborar la factura.

'''NOTA2:''' El sistema para sugerir automáticamente la creación de nuevo separado. Esta funcionalidad se activa incluso si el tercero ya tiene registros separados como "pendiente".
[[File:Image3.png|center|700x700px]]