Editing Proceso diario (section)

== Separados ==
Permitir administrar correctamente los '''separados''', incluyendo:

* Aplicar abonos existentes
* Entregar productos separados
* Usar el saldo para otros productos
* Registrar ventas cuando el cliente no reclama el separado
* Integrar órdenes de compra y facturas de proveedor asociadas
* Utilizar adecuadamente las teclas de función en POS

=== 📍 Ubicación en el sistema ===
'''Módulo POS → Factura de venta POS'''

Desde esta pantalla se realizan todos los procesos relacionados con la entrega o uso de productos en separado.[[File:Proceso28.png|center]]

=== ⚙️ Operación del proceso ===

==== 1. Ingresar los productos al separado (cancelar / reclamar un separado) ====
Para atender un cliente que viene a reclamar su separado:

# Ingresar a '''Factura de Venta POS'''.
# Diligenciar la factura como si fuera una venta normal.
# En el campo '''Cliente''', seleccionar '''el tercero que hizo el separado''' y aceptar.
# El sistema mostrará una ventana con las siguientes opciones:

[[File:Proceso30.png|center]]

==== Opciones del sistema al reclamar el separado ====

===== a) Llevar los productos =====
Entrega los productos que están asociados al separado.

El valor abonado se aplica sobre esta entrega.

===== b) Llevar otros productos =====
El cliente usa el '''abono del separado''' para llevar mercancía diferente a la inicialmente separada.

===== c) No viene por el separado =====
Permite realizar una venta normal '''sin relacionar productos separados''', pero manteniendo el abono registrado para una futura compra.

==== 2. Formas de pago en separados ====
En el panel de formas de pago:

* El sistema mostrará automáticamente '''el valor abonado''' por el cliente en el separado.
* El usuario debe ingresar el '''saldo restante''' en la forma de pago que aplique (efectivo, tarjeta, etc.).

[[File:Proceso31.png|center]]

=== 📦 Factura de venta proveedor (para compras relacionadas) ===
Este proceso aplica cuando llega mercancía necesaria para respaldar la entrega de separados o inventario POS.

# En la parte inferior de la ventana de facturación, dar clic en '''Orden de compra'''.[[File:Proceso32.png|center]]
# Se abrirá la ventana de selección de órdenes.[[File:Prceso33.png|center]]
# Seleccionar la orden de compra por:
#* Rango de fechas
#* Número de orden
#* Tercero  Luego hacer clic en '''Mostrar'''.[[File:Proceso34.png|center]]
# Elegir la orden correspondiente al punto de venta.
# Verificar o ajustar las cantidades:
#* Si las cantidades coinciden con la orden → presionar '''F8''' para generarlas automáticamente.
#* Si presentan diferencias → ingresar manualmente los valores.
# Después de generar la factura de compra, actualizar el '''número de factura del proveedor'''.

[[File:Proceso35.png|center]]


Teclas en Función en Captura de Documentos

F1: Ayudas

F2: Importar Movimientos

F3: Buscar Documentos

F4: Traer Lista

F5: Nuevo Documento

F6: Agregar Producto

F7: Imprimir Documento

F8: Pagar Factura

F9: Salir

F10: Modificar cabecera de Documento

F11: Eliminar Documento

F12: Anular Documento

=== Anular separados ===
Esta funcionalidad permite '''anular separados''' directamente desde el módulo POS, garantizando el control contable y operativo de estos registros.

📍 '''Configuración:'''

Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS

'''Nuevas opciones disponibles:'''

* '''Concepto anular separados'''
* '''Patrón anular separados'''

[[File:Sep.jpg|center|800x800px]]
📍 '''Aplicación:'''

Proceso Diario > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado

'''Comportamiento funcional:'''

* El sistema solicita el '''NIT del cliente''' y muestra los '''separados asociados'''.
* Se debe '''seleccionar el separado''' que se desea anular.
* Al ejecutar la anulación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones:
** Cambia los valores de '''abonos y valor inicial (productos)''' a '''cero''' y '''marca el separado como bloqueado'''.
** '''Elimina''' los registros de los productos separados.
** '''Actualiza''' el valor del saldo de separados en el periodo a '''cero'''.
** '''Genera un recibo de egreso POS''' por el valor del abono existente, utilizando el '''concepto''' configurado.
** Si está activa la opción de solicitar patrón en recibos egresos, '''se asigna el patrón configurado'''.

'''Restricciones:'''

* No se permite anular un separado que '''ya tenga facturación asociada''' o que esté '''bloqueado'''.

Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
[[File:Separados anular.gif|center]]