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=== 3) ¿ Cómo se configura? ===

==== Componentes de la Pantalla ====

# '''Bonificaciones'''
#* '''Imprimir Bonificación:''' Marca esta casilla para habilitar la impresión de bonificaciones en los documentos.
#* '''Generar Bonificación:''' Marca esta casilla para que el sistema genere automáticamente bonificaciones.
# '''Domicilios'''
#* '''Manejo de Domicilios habilitado:''' Marca esta casilla para habilitar la gestión de domicilios (entregas a domicilio).
#* '''Modo automático:''' Marca esta casilla para habilitar el modo automático en la gestión de domicilios.
#* '''Valor de Domicilios:''' Campo numérico para ingresar el valor predeterminado de los domicilios.
#* Ver [[Domicilios|Domicilios.]]
# '''Pasarela'''
#* '''Registro de pedidos:''' Marca esta casilla para habilitar el registro de pedidos en la pasarela de pagos.
#* '''Registro de notas crédito:''' Marca esta casilla para habilitar el registro de notas de crédito.
#* '''Registro de facturas de venta:''' Marca esta casilla para habilitar el registro de facturas de venta.
#* '''Enviar a la DIAN:''' Marca esta casilla para enviar los documentos a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).
#* '''Contabilizar documento:''' Marca esta casilla para contabilizar los documentos automáticamente.
#* '''Sugerir porcentaje de descuento proveedor:''' Marca esta casilla para que el sistema sugiera el porcentaje de descuento del proveedor.
#* '''Consecutivo por vendedor:''' Marca esta casilla para habilitar el uso de consecutivos por vendedor (aplica a pedidos, notas de crédito, FV1).
#* '''Detallar productos de unidad variable:''' Marca esta casilla para detallar los productos que tienen unidades variables.
#* '''Operación de comprometer:''' Marca esta casilla para habilitar la operación de comprometer productos.
#* '''Mostrar productos relacionados:''' Marca esta casilla para mostrar productos relacionados al buscar en el sistema.
#* '''Mostrar pagar doc al buscar #doc:''' Marca esta casilla para mostrar la opción de pagar documento al buscar por número de documento.
# '''Facturación Electrónica'''
#* '''Es documento electrónico:''' Marca esta casilla para indicar que el documento es electrónico.
#* '''Contabilizar antes de enviar:''' Marca esta casilla para contabilizar los documentos antes de enviarlos electrónicamente.
#* '''Documento Soporte No Obligados a Facturar:''' Marca esta casilla para los documentos de soporte de quienes no están obligados a facturar.
#* '''Documento Equivalente P.O.S:''' Marca esta casilla para los documentos equivalentes del Punto de Venta (POS).
#* '''Consecutivo incluye prefijo:''' Marca esta casilla para que el consecutivo del documento incluya un prefijo.
#* '''Enviar representación gráfica personalizada:''' Marca esta casilla para enviar una representación gráfica personalizada del documento.
#* '''Para contingencia:''' Marca esta casilla para habilitar el manejo de documentos en contingencia.
# '''Flujo de Aprobación de Documentos Asociado'''
#* '''Checkbox  de Aprobación:''' Selecciona el flujo de aprobación de documentos asociado.
#** Opciones: --- No requiere aprobación --- (u otras configuraciones de flujo de aprobación disponibles).

[[Category:ComercialPos]]