Editing Nota crédito proveedores (section)

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
'''El documento debe tener seleccionado al menos los siguientes campos, como se evidencia en la Ilustración 2:''' (Clic aquí para mas información sobre Tipos de Documento )

* Tipo de documento: Nota crédito factura de compra.

* Naturaleza: Salida.

'''En Información a Solicitar Cabecera:'''

* Tercero.

* Patrón Contable.

* Documento/Fact. Provee. (Documento externo).

[[File:Ncp1.png|center]]

* En Parámetros, deben quedar seleccionadas las opciones de interfaz contable e interfaz con cuentas por pagar:

[[File:Ncp2.png|center]]

* En Personalizar nombres: puede cambiar el nombre con el cual se identificará el documento externo:

[[File:Ncp3.png|center]]


Ahora, desde el Sistema Contable y financiero, deberá crear un <s>patrón contable,</s> para Nota Crédito Factura de Compra, en la pestaña de Inventarios (este debe ser usado al crear el documento en inventario). En este momento el sistema está configurado para que la nota crédito efectuada por inventarios saque el producto de inventarios, abone el valor de la nota crédito a cuentas por pagar y efectúe la contabilización en el módulo contable.

Al capturar un nueva nota crédito desde el Sistema de Inventarios, deberá ingresar el número la factura de compra asociada (por ejemplo 3356), agregar los productos deseados al documento y finalmente hacer clic en "Contabilizar".
[[File:Ncp4.png|center]]