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=== Anular separados ===
Esta funcionalidad permite '''anular separados''' directamente desde el módulo POS, garantizando el control contable y operativo de estos registros.

📍 '''Configuración:'''

Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS

'''Nuevas opciones disponibles:'''

* '''Concepto anular separados'''
* '''Patrón anular separados'''

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📍 '''Aplicación:'''

Proceso Diario > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado

'''Comportamiento funcional:'''

* El sistema solicita el '''NIT del cliente''' y muestra los '''separados asociados'''.
* Se debe '''seleccionar el separado''' que se desea anular.
* Al ejecutar la anulación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones:
** Cambia los valores de '''abonos y valor inicial (productos)''' a '''cero''' y '''marca el separado como bloqueado'''.
** '''Elimina''' los registros de los productos separados.
** '''Actualiza''' el valor del saldo de separados en el periodo a '''cero'''.
** '''Genera un recibo de egreso POS''' por el valor del abono existente, utilizando el '''concepto''' configurado.
** Si está activa la opción de solicitar patrón en recibos egresos, '''se asigna el patrón configurado'''.

'''Restricciones:'''

* No se permite anular un separado que '''ya tenga facturación asociada''' o que esté '''bloqueado'''.

Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
[[File:Separados anular.gif|center]]