Editing Proceso diario (section)

=== 📦 Factura de venta proveedor (para compras relacionadas) ===
Este proceso aplica cuando llega mercancía necesaria para respaldar la entrega de separados o inventario POS.

# En la parte inferior de la ventana de facturación, dar clic en '''Orden de compra'''.[[File:Proceso32.png|center]]
# Se abrirá la ventana de selección de órdenes.[[File:Prceso33.png|center]]
# Seleccionar la orden de compra por:
#* Rango de fechas
#* Número de orden
#* Tercero  Luego hacer clic en '''Mostrar'''.[[File:Proceso34.png|center]]
# Elegir la orden correspondiente al punto de venta.
# Verificar o ajustar las cantidades:
#* Si las cantidades coinciden con la orden → presionar '''F8''' para generarlas automáticamente.
#* Si presentan diferencias → ingresar manualmente los valores.
# Después de generar la factura de compra, actualizar el '''número de factura del proveedor'''.

[[File:Proceso35.png|center]]


Teclas en Función en Captura de Documentos

F1: Ayudas

F2: Importar Movimientos

F3: Buscar Documentos

F4: Traer Lista

F5: Nuevo Documento

F6: Agregar Producto

F7: Imprimir Documento

F8: Pagar Factura

F9: Salir

F10: Modificar cabecera de Documento

F11: Eliminar Documento

F12: Anular Documento