Editing Documento de inventario (section)

== Contabilizar facturas de compra ==
En factura de compra cuando el patrón contable tiene 'Pedir' en la cuenta. 
[[File:Contabilizar compra .png|center]]

# Cuando se pide cuenta se da clic en el botón de los tres puntos, este despliega la pantalla para seleccionar la cuenta.
# Cuando se pide el valor se ingresa el valor en el campo en blanco. Clic en aceptar y muestra la pantalla de contabilización de cuentas.

'''Nota:''' Esta nueva pantalla solo es cuando el patrón cantable tiene definido en alguna Linea 'Pedir'

==== '''6- Pie de ventana:''' ====
Contiene diferentes opciones, estas son:

* '''Vista:''' Permite imprimir en pantalla sin cambiar el estado del documento

=== Impresión ===
Ver guía de impresión [[Impresión|aquí]] 

=== Imprimir directamente desde el botón de impresión ===
Esta opción permite imprimir directamente desde el documento utilizando las siguientes opciones:

* Clic derecho en el botón 'Imprimir': Accede al botón 'Imprimir' en el documento y haz clic derecho sobre él para seleccionar la opción de imprimir directamente.

'''Atajos de Teclado:'''

* '''F7:''' Para realizar una impresión normal.
* '''Shift+F7:''' Para realizar una impresión directa.

'''Ubicación de la funcionalidad:'''

* '''Ruta de Acceso:''' Inventarios > Movimiento > Documentos > Imprimir
* [[File:Imprimir directo.gif|center]]'''Descripción de la Configuración:''' Esta funcionalidad permite imprimir documentos de manera más eficiente desde la interfaz del sistema, utilizando opciones rápidas y accesibles.
* '''Imprimir ítems pendientes:''' Imprime un listado de los ítems agregados aún no impresos, para mas información ver Configuración de inventarios.

* '''Ayuda'''.

* '''Asignar porcentaje de descuento.'''
*'''Salir.'''

=== Impresión código de barras ===
Al momento de imprimir la factura, se muestre el código de barras de los productos que contiene la misma.

Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Documentos/Botón imprimir

Nota: En Tipos de documentos/Pestaña impresión se debe configurar el nombre del reporte
[[File:Codigo de barras.gif|center]]

==== '''7- Barra de valores:''' ====
Muestra la información desglosada del valor del documento, es decir: Total, Cantidad, Bruto, Descuento, Subtotal, Base, Valor IVA o Valor Ipoconsumo.

==== '''8- Pago con F8:''' ====
Si el tipo de documento esta configurado para se pago con F8, al presionar esta tecla el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración: 
[[File:Documento inventario 8.png|center]]

En esta ventana se muestra un listado de las diferentes formas de pago existentes en el sistema, el usuario podrá distribuir el valor (incluida la propina y número de autorización) en esta a gusto (siempre y cuando el valor sea exactamente igual al del documento), en caso de requerir reversar el pago haga clic derecho en la esquina superior derecha (barra de estado), el sistema solo permitirá reversar el pago si hay una contraseña configurada en los parámetros de configuración pestaña "Otros", como se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Documento inventario 9.png|center]]

==== '''9- Adjuntar Archivo:''' ====
El sistema permite adjuntar archivos a los documentos de inventario. Se debe tener en cuenta que antes de adjuntar un archivo, se debe realizar la configuración especificada en Adjuntar archivo, donde también se presentan más detalles sobre la ventana de gestión de archivos adjuntos mostrada en la imagen del botón de adjuntos.

Realizada la configuración anterior, el sistema permite adjuntar un archivo a un documento de inventario haciendo clic sobre el botón encerrado en rojo en la ventana que se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Documento inventario 10.png|center]]

Al dar clic en el botón mencionado, el sistema presenta una ventana como la de la Ilustración 12, desde donde se podrá agregar un archivo adjunto al producto. 
[[File:Documento inventario 11.png|center]]'''Mantenimiento del Botón de Adjuntos Después de Pagar o Contabilizar Documentos:''' Se ha implementado no desactivar el botón de adjuntos incluso después de realizar el pago o la contabilización de documentos. Esta decisión se basa en la necesidad del usuario de acceder a los archivos adjuntos asociados al documento incluso después de que este haya sido procesado. Es importante destacar que, una vez que el documento ha sido pagado o contabilizado, los archivos adjuntos permanecerán en modo de visualización, sin posibilidad de edición.
[[File:Image.png|center|683x683px]]


'''Nota'''

* En la sección de documentos de inventarios, al utilizar la opción de enviar el documento por correo electrónico, se ha implementado la adjunción automática de los archivos asociados a dicho documento. Esta mejora asegura que la información de adjuntos esté disponible en el correo electrónico, siempre y cuando este marcado el parámetro en configuración de inventarios documentos como se muestra en la animación.
[[File:Adjuntos correo.gif|center]]

==== Lector con Scanner bidimensional ====
Se ha implementado una '''opción''' para la lectura de cédulas mediante un escáner bidimensional. Esta funcionalidad permite tanto la creación como la modificación de terceros en el sistema, facilitando el ingreso automático de datos relevantes extraídos de la cédula escaneada.

La opción se encuentra disponible en la ruta: '''Inventarios / Administración / Configuración de Inventarios / Pestaña Documentos / Permitir lector de cédulas con Scanner bidimensional'''.
[[File:ACT 1.gif|center]]

==== '''10- Anticipos:''' ====
Cuando a un cliente se le ha realizado un anticipo, este aparece en el documento factura de venta, en el momento de adicionar los datos del cliente, el anticipo se realiza de las siguiente manera:

* Cuando se contabiliza mostrando la contabilización del documento y no pagar con f8 configurado en tipos de documentos muestra el valor del anticipo y valor a cruzar en la captura de contabilizar.

[[File:Documento inventario 12.png|center]]

* Cuando no muestra la contabilización y no se paga con f8, en la parte de arriba del documento debajo de cartera muestra el valor del anticipo y el campo de valor a cruzar para ingresar el valor del anticipo a usar.

[[File:Documento inventario 13.png|center]]Nota: La información del tercero como anticipos, teléfono y nombre comercial se muestra tanto en facturas de venta como de compra.
* Finalmente cuando se paga con f8 en la captura de f8 sugiere el total de factura en el anticipo.

[[File:Documento inventario 14.png|center]]
Nota: El valor a cruzar no debe ser mayor al valor del anticipo y el valor a cruzar no debe ser mayor al valor de la factura, anticipos solo debe aparecer en las facturas de venta en los demás documentos no.

=== Solicitar y Registrar Información de Cambio ===
Esta funcionalidad permite solicitar y registrar información de cambio/devuelta en documentos que tienen control de precios. Esta opción está disponible excluyendo los tipos de documentos que especifican caja, se pagan con F8 o son notas de crédito.

'''Restricciones:'''

El registro solo es posible en documentos que no estén anulados, no pagados, no contabilizados y no enviados a la DIAN.

'''Ubicación de la funcionalidad:'''

Ruta de Acceso: Inventarios > Tipos de documentos > Botón 'Más'
[[File:Registrar cambios .jpg|center|590x590px]]


'''Descripción de la Configuración:''' Esta funcionalidad permite solicitar y registrar de cambio/devuelta en documentos  bajo las condiciones especificadas, facilitando el manejo de estos procesos en el sistema.
[[File:Registrar cambio.gif|center]]

=== 4) ¿ En dónde tiene efecto? ===
La información de los documentos aquí generados será utilizada por el sistema en la generación de informes, saldos de productos, etc. Por lo cual se recomienda cuidado en la manipulación de estos, así como la restricción de su uso SOLO a personal capacitado.

=== 5) Contenido relacionado ===
[[Bloqueo de documentos]]

[[Configuración inventarios|Configuración Inventarios/POS]]

[[Documento registrado en la bolsa mercantil de Colombia|Documento registrado en la BMC]]

[[Generar un documento a partir de otro|Generar documento a partir de otro]]

[[Tipos de documentos de inventario|Tipo de documento]]

Guías paso a paso: [[Contabilización documento inventario|Contabilización de un documento de inventario]], [[Generar facturas de venta a partir de pedidos|Generación de facturas de venta partiendo de pedidos]], [[Pago con f8|Pago con F8]].
[[Category:ComercialPos]]