Editing Parámetros

=== 1)  ¿ Qué hace? ===
Permite parametrizar con qué interfaces o módulos el tipo de documento tendrá comunicación.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
La pestaña está ubicada en la segunda posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Parametros1.png|center]]

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
La pestaña "Parámetros" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos agrupadas en las secciones:

* '''Interfaz Contable''': Permite configurar la interfaz con el módulo Financiero de Oceanic, para esto se debe habilitar que la cabecera del documento solicite Patrón, en base a este se creará el documento contable. Esta cuenta con las opciones:

* '''Inmediata:''' Con esta opción el sistema habilita el botón de contabilizar (ubicado bajo los botones de "Agregar", "Modificar" y "Eliminar" ítem), al hacer clic sobre este el sistema crea la causación del producto según el patrón contable definido, para en base a esta crear el documento contable en el módulo Financiero.

* '''Mostrar Contabilización:''' Al marcar esta casilla y contabilizar el documento, el sistema muestra el cuadro de causación, este puede ser editado, aceptado o rechazado por el usuario. Si no marca esta opción el cuadro de causación no es mostrado y el documento se contabiliza inmediatamente, siempre y cuando la contabilización quede cuadrada (débitos igual a créditos).

* '''Sin interfaz:''' No contabilizar.

* '''Interfaz Módulos:''' Permite la interfaz con los módulos de Cuentas por Pagar (CXP- En el módulo Financiero), Cuentas por Cobrar (CXC- En los módulos Comercial, POS y Financiero).

* '''Interfaz con CXP:''' Para documentos de proveedor (factura de compra, <s>nota crédito proveedores,</s> etc), permite llevar el documento como una factura de compra al módulo de [[Cuentas|<s>CXP.</s>]] Mantener el mismo consecutivo en CXP. 

* '''Interfaz con CXC:''' Para documentos de clientes (factura de venta, <s>nota crédito clientes</s>, etc), permite llevar el documento como una factura de venta al módulo de <s>CXC.</s>

* '''Interfaz con Pedidos:''' Permite la interfaz con la captura de pedidos.

* '''Prefijo por defecto:''' El prefijo aquí definido será el sugerido al momento de crear documentos nuevos, independiente de si pertenece o no a la bodega del usuario. NOTA: Este campo esta inhabilitado para los usuarios, SOLO debe ser manipulado por personal de Oceanic.

* '''Considerar para ejecución presupuestal.'''

* '''Consolidar consecutivo en cada cierre.'''

* M'''áximo de ítems en documento:''' Restringe la cantidad de ítems a agregar en el documento al valor que acá se ingrese.

* '''Verificar si el número de documento ya existe.'''

* '''Al crear un nuevo documento,''' sugerir los últimos datos dados al #documento. <s>Ver Sugerir datos en cabecera.</s>

* '''Documento restringido a una única bodega.'''

* '''Al registrar kits:''' Ver [[Consumo - Producción de kits|Consumo-Producción de kits.]]

* '''Generar consumo (componentes).'''

* '''Generar producción (kit).'''

* '''Generar documentos a partir de:''' Para mas información sobre esta funcionalidad y sus opciones vea [[Generar un documento a partir de otro]]. Estas opciones SOLO se habilitan para los documentos que tienen un tipo definido (Factura de Venta, Remisión, Factura de Compra, etc.).

* '''Permitir registrar cantidad mayor.'''

* '''Restringir a productos asociados a la bodega del usuario.'''

* '''Permitir adicionar ítems de documento con diferente nit al destino.'''

* '''Trazabilidad:'''

* '''Permitir crear nuevos lotes:''' (Solo documentos de entrada).

* '''Notas crédito:''' (Opción solo visible para <s>notas crédito de clientes</s>).

* '''Copiar ítems de factura:''' Al crear la nota y si se le ingreso una factura de venta asociada, el sistema permitirá al usuario traer a la nota crédito los productos que se hayan registrado en la factura de venta original.